|
Faktúra |
|
miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
|
876,83 |
s DPH |
rozhodnutie č. 1620012938/2012
|
29.03.2012 |
Mesto Sereď |
GVM Sereď |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110320
|
Dodávka tepla
|
1 261,38 |
s DPH |
42/209/P
|
06.09.2012 |
Dalkia a.s. , Bratislava |
Gymnázium VM, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď |
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110434
|
dodávka tepla
|
4 351,16 |
s DPH |
42/2009/P
|
06.12.2012 |
Dalkia a.s. , Bratislava |
Gymnázium VM, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď |
06.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2011 AŠK Lokomotíva Sereď
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2012/špp
|
špeciálno-pedagogická poradenská služby
|
25,00 |
s DPH |
|
22.06.2012 |
Súkromné centrum ŠPP, Kollárova34,Trnava |
GVM Sereď |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
48176
|
čistiace potreby
|
47,22 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
Emil Kajčík s.r.o |
GVM Sereď |
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69/12
|
dodávka elektrickej energie
|
629,28 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
Magna E.A. s.r.o, Piešťany |
GVM Sereď |
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201223
|
príspevok na stravu
|
442,51 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
OA Serď |
GVM Sereď |
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110206
|
dodávka tepla
|
1 261,38 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Dalkia a.s. , Bratislava |
GVM Sereď |
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8230032891
|
vodné, stočné
|
67,75 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1236357
|
prenájom rohoží
|
61,49 |
s DPH |
|
25.06.2012 |
Linstrom, s.r.o., Trnava |
GVM Sereď |
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8230032890
|
vodné, stočné
|
203,27 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67/12
|
prenájom rohoží
|
61,49 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
Linstrom, s.r.o., Trnava |
GVM Sereď |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
65/12
|
vodné, stočné
|
15,80 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64/12
|
diagnostika a oprava Wifi siete
|
110,00 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
Erba |
GVM Sereď |
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63/12
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
GVM Sereď |
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
poplatky za telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
TTSK, Trnava |
GVM Sereď |
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
482/12
|
refundácia telefónnych poplatkov 5/2012
|
39,88 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
TTSK, Trnava |
GVM Sereď |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8230041946
|
vodné, stočné,
|
67,75 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110244
|
dodávka tepla
|
1 261,38 |
s DPH |
|
09.07.2012 |
Dalkia a.s. , Bratislava |
GVM Sereď |
09.07.2012 |